แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับตัวชี้วัดที่ 8.1

ตัวชี้วัดที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

O1  ข่าวประชาสัมพันธ์
– ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O2  Q&A
– ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad ,
กล่องข้อความถาม–ตอบ เป็นต้น
เอกสารแนบ


O3 Social Network

– เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter , YouTube เป็นต้น
เอกสารแนบ

ตัวชี้วัดที่ 2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

O4  แผนการดำเนินงานประจำปี

– แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีรายละเอียดของแผน ดังนี้

  • โครงการหรือกิจกรรม
  • งบประมาณที่ใช้
  • ระยะเวลาดำเนินการ
  •  ตัวชี้วัด

เอกสารแนบ

O5  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

– ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
มีเนื้อหารายงาน ดังนี้

  • ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  • รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

เอกสารแนบ

O6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  • ปัญหา อุปสรรค
  • ข้อเสนอแนะ
  • ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

เอกสารแนบ

การปฏิบัติงาน
O7 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  •  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  •  วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  •  ผู้รับผิดชอบ

เอกสารแนบ

การให้บริการ
O8 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • คู่มือสำหรับให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
  • วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  • สถานที่ติดต่อขอรับบริการ

เอกสารแนบ

O9 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  •  ผลการสำรวจความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

– แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร
  • งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ทุกรายการ เช่น

งบดำเนินงาน , งบพัฒนาบุคลากร , งบลงทุน , งบรายจ่ายอื่น

เอกสารแนบ

O11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
มีรายละเอียด ดังนี้

  • ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณแยกแต่ละประเภทของงบประมาณ

เอกสารแนบ

O12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

–  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  •  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  • ปัญหา อุปสรรค
  • ข้อเสนอแนะ
  • ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

เอกสารแนบ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  •  แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
    ที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ

O14 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

  •  แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน , ประกวดราคา ,  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

เอกสารแนบ

O15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  •  แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร.1 (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
  •  ส่งแบบ สขร.1 ส่งให้ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ทุกเดือน

เอกสารแนบ

O16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  •  งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  •  ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
  •  ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุง

เอกสารแนบ

ตัวชี้วัดที่ 4 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
O17 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  •  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

เอกสารแนบ

O18  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– แสดงการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563  ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

เอกสารแนบ

ตัวชี้วัดที่ 5 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O19 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  •  แสดงการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 

เอกสารแนบ

O20 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  •  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    เช่น โครงการ หรือกิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

เอกสารแนบ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

  •  เหตุการณ์ความเสี่ยง
  •  ระดับของความเสี่ยง
  • มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เอกสารแนบ

O22 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  •  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O26

เอกสารแนบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O23 การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เป็นโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน
  • ภาพถ่าย หรือ รายงาน

เอกสารแนบ

แผนป้องกันการทุจริต
O24  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

  •  โครงการ /กิจกรรม
  •  วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
  •  งบประมาณ
  •  ระยะเวลาดำเนินการ

เอกสารแนบ

O25 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม2563) มีรายละเอียด ดังนี้

  •  ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  •  รายละเอียดงบประมาณที่ใช้

เอกสารแนบ

O26 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) มีรายละเอียด ดังนี้

  • ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  • ปัญหา อุปสรรค
  • ข้อเสนอแนะ
  • ผลสมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

เอกสารแนบ